Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040120
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 32.977,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.834,06 | 54574 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 296546 |
Dados do empenho de número 04030007
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: SLIM SERV.DE G .DE SAUDE MED. ENF.NUT.ODONT. TER.E PSIC.LTD A
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '1112.01.2023.CR'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1112.01.2023.CR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030007 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 32.977,60 |
| 05040015 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.977,60 |
| 10040120 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.977,60 |