Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040129
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 465.142,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 434.908,52 | 54574 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 267007 |
Dados do empenho de número 04030008
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: SLIM SERV.DE G .DE SAUDE MED. ENF.NUT.ODONT. TER.E PSIC.LTD A
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '1112.01.2023.CR'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambilatorial
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1112.01.2023.CR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030008 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 465.142,80 |
| 05040016 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 465.142,80 |
| 10040129 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 465.142,80 |