Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040001
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 97.742,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 97.742,63 | 785407 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 294047 |
Dados do empenho de número 26030004
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: PDA ENGENHARIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '1302.02.2023 CP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0016 - Gestão do Serviços do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 1.008 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: 03.(TERCEIRA) MEDIÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA ROSA, LOCALIDADE DE LAVAGEM GRANDE, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1302.02.2023-CP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030004 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 97.742,63 |
| 01040044 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 97.742,63 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 97.742,63 |