Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: 06.582.464/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: SALARIOS, VECIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 160.000,00 |
| 30010008 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.451,20 |
| 30010027 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 21.378,10 |
| 31010006 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.378,10 |
| 31010008 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.451,20 |
| 23020008 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.838,80 |
| 23020011 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.838,80 |
| 23020010 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 23.062,60 |
| 23020031 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 23.062,60 |
| 30030012 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 24.267,27 |
| 30030013 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.451,20 |
| 30030012 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.451,20 |
| 30030011 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 24.267,27 |
| 27040031 | 27 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 25.085,60 |
| 27040023 | 27 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.451,20 |
| 27040021 | 27 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 25.085,60 |
| 27040032 | 27 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.451,20 |
| 30050012 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.451,20 |
| 30050013 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 23.912,60 |
| 31050051 | 31 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 23.912,60 |
| 31050048 | 31 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.451,20 |
| 01060005 | 1 de junho de 2017 | Empenho | Anulado | 382,33 |
| 30060022 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 24.267,90 |
| 30060014 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 24.267,90 |