Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040003
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 950,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 58696 |
Dados do empenho de número 07030004
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEWILLCONT ASS ESSORIA ADMINI STRATIVA MUNIC IPAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.047 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE APOIO A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE FLUXO DE CAIXA DE DESPESAS E ELABORAÇÃO DE ATOS QUE NOTISMO DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030004 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 07030016 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 08030030 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |