Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010017
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- CNPJ:
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Alta e Media Complexidade
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: pagamento de servidores (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), lotados junto a GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS), vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010017 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 26.100,00 |
| 30010048 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 30010018 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.084,10 |
| 30010017 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 30010049 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.084,10 |
| 28020032 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 28020031 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.189,70 |
| 08030046 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 08030051 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.189,70 |
| 29030036 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.145,70 |
| 10040041 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.145,70 |
| 30040064 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.145,70 |
| 30040042 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 30040041 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.145,70 |
| 30040065 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 30050017 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.145,70 |
| 19060031 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.145,70 |
| 28060074 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.645,70 |
| 24070002 | 24 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.645,70 |
| 30070019 | 30 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.646,50 |
| 21080004 | 21 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.646,50 |