Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050045
- Data do pagamento 10/05/2019
- Valor 5.988,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.508,96 | 1106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 53597 |
Retenções | N/A | 479,04 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010015
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0110 - Incentivo a Participação em Orgãos Consultivos e Deliberativ
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção dos Conselhos Tutelarares
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: pagamento de servidores (COMISSIONADOS), lotados junto a MANUTENCAO DOS CONSELHO TUTELARES, vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010015 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 39.000,00 |
30010042 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.653,32 |
30010011 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.653,32 |
28020061 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.320,66 |
28020036 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.320,66 |
29030038 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.320,66 |
10040042 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.320,66 |
30040066 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.988,00 |
10050045 | 10 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.988,00 |
30050012 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.988,00 |
10060020 | 10 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.988,00 |
28060079 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.988,00 |
10070034 | 10 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.988,00 |
06080001 | 6 de agosto de 2019 | Empenho | Anulado | 1.741,36 |