CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040008
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 400,00 | 26031 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166 | 1166 | 162655 |
Dados do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: UNIÃO DOS VERE ADORES E CÂMAR AS DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Uruburetama
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: o intercâmbio técnico de informações relativas ao exercicio da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como o acompanhamento político das matérias de interesse da Câmara Municipal, conforme Termo de Cooperação Mútua e Lei Municipal nº 692/2021.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010010 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.800,00 |
31010003 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
29020001 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
28030006 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
28030005 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
28030006 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
28030007 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
30040008 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
30040011 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |