Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 39.838,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 39.838,87 | 42302 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 50946 |
Dados do empenho de número 02040002
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: NORT MED HOSPI TALAR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0022908.2023SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Atividades Operacionais da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutençao da Secretaria da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e ambulatorial, material odontológico, material de laboratório, fraldas e fórmulas especiais, conforme especificação, a serem destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde de Uruoca-CE, conforme contrato nº 0022908.2023-01.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040002 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 39.838,87 |
| 10040042 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.838,87 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.838,87 |