Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	60,00	42304	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	50946

Diárias

Beneficiado: MARCELO BRAGA AGUIAR
Número da portaria: SEMSA 120
Data da portaria: 19/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 19/04/2024
Final 19/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 60,00 R$
Valor total: 60,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 19 de abril de 2024, para conduzir a paciente Clasra Maria da Silva Lima com acompanhante para realizar consunta no CAVIVER, na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 120.

Dados do empenho de número 23040003

Empenho feito em 23/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARCELO BRAGA AGUIAR
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0123 - Gestao da Politica de Saude
Projeto / Atividade: 2.051 - Manut.Unid.Mista de Saúde - Hospital
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 23 de abril de 2024, para conduzir diversos pacientes e acompanhantes que irão realizar exames e consultas na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 130.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23040003	23 de abril de 2024	Empenho	Realizado	60,00
23040003	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	60,00
30040014	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	60,00

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