Dados do pagamento de número 07050019
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 1.127,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.127,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 193364 |
Dados do empenho de número 01040003
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: KARINE DA COST A OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0024 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção da Atividades da Rede de Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de vasilhame e gás liquefeito de petróleo(GLP) em botijão de 13kg destinados a atender as necessidades do Ensino Fundamental deste município. Conforme o contrato de nº20240084 do processo licitatório de n°023.23-PE-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 18.726,80 |
| 02040012 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 871,60 |
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,95 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 751,60 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.435,30 |
| 24040008 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 469,75 |
| 25040009 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 751,60 |
| 25040005 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 871,60 |
| 25040007 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,95 |
| 02050006 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.127,40 |
| 07050019 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.127,40 |
| 07050022 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 469,75 |
| 07050025 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.435,30 |
| 09050034 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 375,80 |