Dados do pagamento de número 07050018
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 226,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 226,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 8588X |
Dados do empenho de número 04030037
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO C. M . NETO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Administração geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de água adicionada de sais minerais destinados a Secretaria Saúde deste municipio, conforme o contrato de Nº20240095, do processo licitatório Nº 023.23-PE-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030037 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 226,38 |
| 25040012 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 226,38 |
| 07050018 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 226,38 |