Dados do pagamento de número 30040032
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 115,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 115,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 8588X |
Diárias
- Beneficiado: JOCIELMA DOS SANTOS MESQUITA
- Número da portaria: 0041104/24
- Data da portaria: 11/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 12/04/2024
- Final 12/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 115,00 R$
- Valor total: 115,00 R$
- Motivo uma diária sem pernoite, para custeio de despesas com viagem a cidade de Fortaleza-Ceará, no dia 12 de abril de 2024, para participar da Oficina de Programação dos Medicamentos da Atenção Primária/PPI 2024, em data e local acima mencionados.
Dados do empenho de número 11040003
- Empenho feito em 11/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOCIELMA DOS S ANTOS MESQUITA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programas de Atencao Basica
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção dos Programas de Atenção Basica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: uma diária sem pernoite, para custeio de despesas com viagem a cidade de Fortaleza-Ceará, no dia 12 de abril de 2024, para participar da Oficina de Programação dos Medicamentos da Atenção Primária/PPI 2024, em data e local acima mencionados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040003 | 11 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 115,00 |
| 12040025 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 115,00 |
| 30040032 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 115,00 |