Câmara Municipal de Varjota ( 02/01/2023 a 22/12/2025 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2025
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES DA CAMAR A DE VARJOTA
- CNPJ: 35.049.378/0001-64
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Varjota
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0006 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos, vantagens e demais remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Varjota, durante o corrente exercício de 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2025 | Empenho | Realizado | 240.000,00 |
| 20010019 | 20 de janeiro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.583,33 |
| 20010021 | 20 de janeiro de 2025 | Liquidação | Realizado | 23.792,99 |
| 20010020 | 20 de janeiro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 29010068 | 29 de janeiro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.583,33 |
| 29010070 | 29 de janeiro de 2025 | Pagamento | Realizado | 23.792,99 |
| 29010069 | 29 de janeiro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 20020022 | 20 de fevereiro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.781,68 |
| 28020028 | 28 de fevereiro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.781,68 |
| 28030001 | 28 de março de 2025 | Pagamento | Realizado | 36.087,68 |
| 28030001 | 28 de março de 2025 | Liquidação | Realizado | 36.087,68 |
| 30040040 | 30 de abril de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.569,68 |
| 30040030 | 30 de abril de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.569,68 |
| 30050010 | 30 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.509,01 |
| 30050032 | 30 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.509,01 |
| 30060049 | 30 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.409,01 |
| 30060025 | 30 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.902,25 |
| 30060023 | 30 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.409,01 |
| 30060051 | 30 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.902,25 |
| 01070007 | 1 de julho de 2025 | Empenho | Anulado | 19.952,37 |