Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040023
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 8.230,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.010,62 | 85004 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200573 |
Dados do empenho de número 02010340
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - DEPART AMENTO DO TURI SMO, PAISAGISM O E EVENTOS/ST CMA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 0536 - Promoção do Turismo
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente - Departamento de Paisagismo e Controle Ambiental do Município de Viçosa do Ceará, relativo ao exercício de 2024. Setores:363,376.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010340 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 25010138 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.854,00 |
| 25010139 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.054,00 |
| 29010143 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.854,00 |
| 29010144 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.054,00 |
| 26020103 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.854,00 |
| 26020101 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.854,00 |
| 27020168 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.854,00 |
| 27020166 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.854,00 |
| 22030079 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.982,00 |
| 22030081 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.982,00 |
| 26030053 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.982,00 |
| 26030050 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.982,00 |
| 24040023 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.230,00 |
| 24040023 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.230,00 |