Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.806,84	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	200301

Dados do empenho de número 02010431

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE19/2022-SEAG'
Unidade orçamentária: 001 - Depto. de Assistência ao Cidadão
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: 2.028 - Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS PAIF) DO MU

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010431	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	82.980,56
29020120	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	32.491,23
20030006	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.806,84
12040048	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	32.491,23
12040042	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.806,84
22040038	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.714,61
21050004	21 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.714,61

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE