Destalhes do empenho de número 21010003
- Empenho feito em 21/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: S A EMPREENDIM ENTOS LTDA
- CNPJ: XX.X41.253/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manut. e Func. da Secretária de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Fornecimento de lanches e quentinhas, para a Sec. de ADM. vigencia 21/01 a 31/12/2020. conforme Contrato 023/2020, Pregão Presencial 019/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21010003 | 21 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 54.614,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.999,00 |
| 30010059 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.652,00 |
| 10020008 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.999,00 |
| 10020009 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.652,00 |
| 11030002 | 11 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.586,50 |
| 16030010 | 16 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.586,50 |
| 15040005 | 15 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.980,00 |
| 17040003 | 17 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.980,00 |
| 27050005 | 27 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.382,50 |
| 03060011 | 3 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.382,50 |
| 15060005 | 15 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.006,50 |
| 19060015 | 19 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.006,50 |
| 16070003 | 16 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.227,50 |
| 17070003 | 17 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.227,50 |
| 14090016 | 14 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.003,00 |
| 15090016 | 15 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.003,00 |
| 14100002 | 14 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.484,50 |
| 16100007 | 16 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.484,50 |
| 23100007 | 23 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 9.292,50 |