Dados do pagamento de número 21050005
- Data do pagamento 21/05/2020
- Valor 78.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 78.000,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
Dados do empenho de número 02010132
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: A PEREIRA NASC IMENTO FILHO M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. da Atenção Básica Municip al - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Continuação de Serviços de locação de veiculos, para o PROGRAMA PAB, conforme Contrato 276/2019, PP 030/2019, vigencia de 01/01 a 27/08/2020. saldo restante do empenho 02090001 de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 02010132 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 702.000,00 |
| 13010001 | 13 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 03020092 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 13020007 | 13 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 05030022 | 5 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 11030009 | 11 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 03040009 | 3 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 17040013 | 17 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 07050002 | 7 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 21050005 | 21 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 02060019 | 2 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 15060010 | 15 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 02070014 | 2 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 09070029 | 9 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 03080015 | 3 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 78.000,00 |
| 10080088 | 10 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 78.000,00 |
| 27080001 | 27 de agosto de 2020 | Empenho | Anulado | 78.000,00 |