Dados do pagamento de número 20010013
- Data do pagamento 20/01/2020
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA LENÇOIS | 1027 | 1260 |
Dados do empenho de número 06010001
- Empenho feito em 06/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIZANGELA NEV ES SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.088 - Manut. e Func. da Sec. Assist. Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ SE DESLOCAR A SÃO-LUIS-MA,PARA A BUSCA E ENTREGA DE MATERIAS DE CARTEIRA DE TRABALHO,ALISTAMENTO E CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010001 | 6 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 06010006 | 6 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 20010013 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,00 |