Dados do pagamento de número 09070030
- Data do pagamento 09/07/2020
- Valor 15.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.600,00 | 104590 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
Dados do empenho de número 06030003
- Empenho feito em 06/03/2020
- Tipo: Global
- Credor: A PEREIRA NASC IMENTO FILHO M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. da Atenção Básica Municip al - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aditivo de percentual 20% ao contrato 276/2020, processo 157/2019, serviços de locação de veiculos, para o PROGRAMA PAB .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06030003 | 6 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 93.600,00 |
| 07050001 | 7 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.600,00 |
| 21050004 | 21 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.600,00 |
| 02060020 | 2 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.600,00 |
| 15060009 | 15 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.600,00 |
| 02070015 | 2 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.600,00 |
| 09070030 | 9 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.600,00 |
| 03080014 | 3 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.600,00 |
| 10080087 | 10 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.600,00 |