Dados do pagamento de número 28040003
- Data do pagamento 28/04/2020
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
Dados do empenho de número 24040001
- Empenho feito em 24/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA SANTAN A LISBOA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. da Atenção Básica Municip al - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
- Histórico: CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA A SERVIDORA ADRIANA SANTANA LISBOA, QUE IRÁ PRA TREINAMENTO DO COVID 19, EM SAO LUIS DIAS 27, 28, 29 DE ABRIL DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24040001 | 24 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 24040002 | 24 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 28040003 | 28 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,00 |