Dados do pagamento de número 14070017
- Data do pagamento 14/07/2020
- Valor 1.279,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.279,07 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
Dados do empenho de número 21050016
- Empenho feito em 21/05/2020
- Tipo: Global
- Credor: ABIMAEL DOS SA NTOS DA CONCEI ÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0039 - Compromisso com Média Compl. Ambul. e Host.Plurianual
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção e Funcionamento do Prog. de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATUAREM NA BARREIRA SANITÁRIA EM VIRTUDE DO SURGIMENTO DO COVID 19 DISPENSA 83/2020 PROCESSO ADM 113/20 INICIO 21/05 ATÉ 21/07/20
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21050016 | 21 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 2.558,14 |
| 18060006 | 18 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 24060002 | 24 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |
| 08070005 | 8 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 14070017 | 14 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |