Dados do pagamento de número 21080012
- Data do pagamento 21/08/2020
- Valor 1.279,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.215,12 | 146402 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
| Retenções | N/A | 63,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 30070014
- Empenho feito em 30/07/2020
- Tipo: Global
- Credor: ABIMAEL DOS SA NTOS DA CONCEI ÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0039 - Compromisso com Média Compl. Ambul. e Host.Plurianual
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção e Funcionamento do Prog. de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATUAREM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, EM VIRTUDE DO SURGIMENTO DO COVID 19 CONTRATO 241/2020 PROCESSO 135/2020 TERMO DE CONTRATO COVID 19 LEI 13.979/20
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30070014 | 30 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 2.558,14 |
| 20080016 | 20 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 21080012 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |
| 03090009 | 3 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 04090063 | 4 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |