Dados do pagamento de número 23100014
- Data do pagamento 23/10/2020
- Valor 1.279,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.215,12 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
| Retenções | N/A | 63,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01100017
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Global
- Credor: ABIMAEL DOS SA NTOS DA CONCEI ÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0039 - Compromisso com Média Compl. Ambul. e Host.Plurianual
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção e Funcionamento do Prog. de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATUAREM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE SO SURGIMENTO DO COVID DISCENÇA DE LICITAÇÃO 92 COVID 19 VIGENCIA 30/11/2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100017 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.558,14 |
| 15100020 | 15 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 23100014 | 23 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |
| 16110022 | 16 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.279,07 |
| 20110008 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.279,07 |