Dados do pagamento de número 06010017
- Data do pagamento 06/01/2020
- Valor 750,00 R$
Dados do empenho de número 23120002
- Empenho feito em 23/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: EVANDRO DA CON CEICAO DA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessao de diarias a servidora municipal, para deslocamento a cidade de SLZ para participação em treinamento, conforme solicitação.