Dados do pagamento de número 19040012
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 25.388,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.388,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 467340 |
Dados do empenho de número 11010030
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PARMAGASES COM ERCIO DE GASES E SERVIÇOS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 005-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0026 - BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL
- Projeto / Atividade: 2.135 - Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISICAO DE CILINDROS E OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BURITICUPU - MA/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONTRATO Nº 20240017/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2305001/2022. PREGAO ELETRONICO Nº 005/2023 SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010030 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 189.420,00 |
| 07020001 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.580,00 |
| 22020011 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.049,00 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.062,00 |
| 12030097 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.049,00 |
| 12030094 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.580,00 |
| 12030095 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.062,00 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.900,00 |
| 18030004 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.900,00 |
| 12040028 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.388,00 |
| 19040012 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.388,00 |