Dados do pagamento de número 30040014
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 21.963,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.963,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 137006 |
Dados do empenho de número 02010155
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: E DE M DOS SAN TOS SERVIÇOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 039/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0017 - EDUCAÇÃO BÁSICA
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção e Func. da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITICUPU (MA). 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20220011/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009001/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010155 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 263.563,56 |
| 06020011 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.963,63 |
| 09020059 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.963,63 |
| 04030011 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.963,63 |
| 11030051 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.963,63 |
| 27030012 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.963,63 |
| 10040173 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.963,63 |
| 29040006 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.963,63 |
| 30040014 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.963,63 |