Dados do pagamento de número 19040013
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.254,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.254,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 467340 |
Dados do empenho de número 02010219
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JURANDI PEREIR A
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '003.2023SEMDEST'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1002001/2023-SEMDESTES. 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0603001/2023-SEMDESTES. DISPENSA DE LICITACAO Nº 003/2023- SEMDESTES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010219 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.000,00 |
| 19020018 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 26020026 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 27020037 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 04030049 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 27030045 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 04040028 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 23040056 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |