Dados do pagamento de número 12040023
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 24.448,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.448,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 240567 |
Dados do empenho de número 15030046
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 057-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITICUPU - MA. CONTRATO Nº 20240628/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1312001/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 057/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030046 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 24.448,25 |
| 12040017 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.448,25 |
| 12040023 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.448,25 |