Dados do pagamento de número 28030071
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 29.396,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.240,22 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 419079 |
Dados do empenho de número 28030045
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG SAMU - C ONTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0026 - BURITICUPU MAIS SAUDÁVEL
- Projeto / Atividade: 2.114 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 29.396,00 |
| 28030069 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.396,00 |
| 28030071 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.396,00 |