Câmara Municipal de Buriticupu ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 25010001
- Data do pagamento 25/01/2018
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 12291 | Banco do Brasil S.A. | AG.BURITICUPU | 3642 | 136212 |
Dados do empenho de número 25010001
- Empenho feito em 25/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: JO FERNANDES D E ARAUJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividade Legislativa
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 2(duas) diárias fornecidas ao motorista do Legislativo Municipal, para deslocar-se ao município de São Luis-MA, durante o dia 29 e 30 de Janeiro de 2018 para tratar de assuntos junto a Assembléia Legislativa, conforme Portaria N°007/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010001 | 25 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 300,00 |