Destalhes do empenho de número 24010001
- Empenho feito em 24/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: M. DA S. MESQU ITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA
- CNPJ: XX.X99.630/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '03/2019-03'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Buritirana
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0003 - .
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativa Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Contrato de serviços prestados na locação de software para o sistema completo de contabilidade pública em geral, para uso desta câmara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010001 | 24 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 30.600,00 |
| 24010002 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 24010002 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 19020002 | 19 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 20020008 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 17030002 | 17 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 20030010 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 20040006 | 20 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 20040004 | 20 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 14050002 | 14 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 20050003 | 20 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 15060002 | 15 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 25060002 | 25 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 13070002 | 13 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 21070003 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 11080002 | 11 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 21080004 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 15090002 | 15 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 21090002 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 16100002 | 16 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 21100002 | 21 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 17110002 | 17 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 24110002 | 24 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
| 31120010 | 31 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 2.550,00 |