Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim ( 03/01/2022 a 31/12/2024 ) - MA
Destalhes do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SOFTNET COMUNI CAÇÕES EIRELI
- CNPJ: 24.498.236/0001-68
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2023-11070007'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Adm.Patrim. e Recurs.Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secretaria Munic. de Administração, Patrimonial e Recursos Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet via rádio/fibra óptica, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar o referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos de acesso, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Patrimonio e Rh,conforme contrato nº283/2022, pregão eletrônico nº052/2022 e processo administrativo nº2023.11.01.0004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 21.901,39 |
| 29010002 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 27020003 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 05030020 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 20030076 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 27030008 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 23040145 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 29040005 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 21050040 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 27050020 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 27060009 | 27 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 02070006 | 2 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 29070019 | 29 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 01080025 | 1 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 03090008 | 3 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 25090021 | 25 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 27090029 | 27 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 10100063 | 10 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 29100010 | 29 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 01110137 | 1 de novembro de 2024 | Empenho | Anulado | 23,71 |
| 14110019 | 14 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 25110025 | 25 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.988,88 |
| 27110036 | 27 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |
| 19120009 | 19 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.988,88 |