DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 04010002



  • Data da liquidação: 04/01/2023
  • Valor: 30.025,89 R$
  • Nota fiscal: 428
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 04/01/2023

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CADERNO BRACHURA 200 FLS, 10 MATERIAS 65,00 UNIDADE 1.128,40
CADERNO BRACHURA 40 FLS, CALIGRAMASAFIA BROCURA 60,00 UNIDADE 320,40
CADERNO BRACHURÃO 96 FLS, CAPA E CONTRA CAPA 110,00 UNIDADE 1.595,00
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO JOGO POLIPROPELENO FORMATO A4 210X297 MM 75,00 PACOTE 3.382,50
CADERNO DESENHO CALIGRAFIAS ESPIRAL CAPA DURA 100,00 UNIDADE 1.749,00
CARTOLINA BRANCA 250,00 UNIDADE 377,50
CARTOLINA ROSA 350,00 UNIDADE 518,00
CARTOLINA VERDE 350,00 UNIDADE 490,00
GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO COR BRANCA 120,00 CAIXA 1.128,00
GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO COR DIVERSAS (COLORIDO) 180,00 CAIXA 1.645,20
PAPEL COLOR COR MARROM 75,00 PACOTE 2.782,50
PAPEL COLOR COR PRETO 65,00 PACOTE 2.398,50
PAPEL COLOR COR BRANCO 39,00 PACOTE 1.466,40
PAPEL COLOR COR PINK 45,00 PACOTE 1.665,45
PAPEL COLOR COR LARANJA 35,00 PACOTE 1.294,65
PAPEL COLOR COR VERMELHO 33,00 PACOTE 1.239,15
PAPEL COLOR COR ROSA 29,00 PACOTE 1.070,10
PAPEL COLOR COR AZUL ESCURO 18,00 PACOTE 667,80
PAPEL COLOR COR AMARELO 36,00 PACOTE 1.330,56
PAPEL COLOR COR AZUL CLARO 28,00 PACOTE 1.030,68
PAPEL COLOR COR VERDE BANDEIRA 58,00 PACOTE 2.099,60
PAPEL CREPOM 48X2 150,00 PACOTE 646,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 24.600,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 319619
N/A Débito 5.425,89 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 228222

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