Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 19/04/2024, Data menor ou igual a 19/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 536.349,15.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 19/04/2024 Data menor ou igual a 19/05/2024

22 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 536.349,15

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
06/05/2024	06050001 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP, TERMO DE CONTRATO Nº 001.02.2006/2024-SECAF.	XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	124.400,00	Detalhes
06/05/2024	06050004 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP, TERMO DE CONTRATO Nº 001.02.2054/2024-FMS.	XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	158.800,00	Detalhes
06/05/2024	06050002 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP, TERMO DE CONTRATO Nº 001.02.2050/2024-PSF.	XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	174.500,00	Detalhes
06/05/2024	06050003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 001.02.2053/2024-SEMUS.	XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	66.700,00	Detalhes
30/04/2024	30040001 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, PARA PARTICIPAR DA PRATICAMENTE/APLICAÇÕES PRÁTICAS PARA O TEA E TDAH.	XXX.083.903-XX AMANDA COSTA S ILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	200,00	Detalhes
30/04/2024	30040002 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE, HIV, SIFILIS E HEPATITE VARIAIS NA GESTAÇÃO.	XXX.144.363-XX MAYARA MILKA P EREIRA CASTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	400,00	Detalhes
29/04/2024	29040001 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE TIMOM-MA, PARA LEVAR A AMBULÂNCIA PARA CONSERTO.	XXX.916.013-XX ISRAEL PEREIRA BRITO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	200,00	Detalhes
26/04/2024	26040003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR UMA AVC/TC DE VRÂNIO + AVALIAÇÃO.	XXX.595.853-XX IRANILDO SOUSA PEREIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	400,00	Detalhes
26/04/2024	26040004 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE TIMOM-MA, PARA LEVAR PACIENTE DE URGÊNCIA.	XXX.823.333-XX PAULIRAN CARDO SO DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	200,00	Detalhes
26/04/2024	26040002 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA BUSCAR PACIENTES.	XXX.916.013-XX ISRAEL PEREIRA BRITO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	400,00	Detalhes

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