Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 14/04/2024, Data menor ou igual a 14/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 14/04/2024 Data menor ou igual a 14/05/2024

83 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.335.341,60

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
09/05/2024	09050001	04030003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, EM CONFORMIDADE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E COM TERMO DE REFERÊNCIA DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023-CPL E TERMO DE CONTRATO Nº 006.01.2054/2024-FMS - ASSEJUR.	09050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X67.102/0001-XX B R LOPES DA S ILVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO V ISUAL - ME	Outros/não se aplica	Realizado	3.458,75	Detalhes
08/05/2024	08050002	02010112 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS PEDAGÓGICOS COM FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GESTÃO ESCOLAR LIVRE I-EDUCAR, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO MATO - MARANHÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE ADESÃO Nº 002/2023-SEMED, PRROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013/2023-CPL E TERMO DE CONTRATO DE Nº 002.01.2023/2023 E ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2023.	08050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X88.942/0001-XX BOBBY SOLUÇOES EDUCATIVAS LT DA	Outros/não se aplica	Realizado	2.640,00	Detalhes
08/05/2024	08050001	04030003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO, EM CONFORMIDADE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E COM TERMO DE REFERÊNCIA DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023-CPL E TERMO DE CONTRATO Nº 006.01.2054/2024-FMS - ASSEJUR.	08050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X67.102/0001-XX B R LOPES DA S ILVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO V ISUAL - ME	Outros/não se aplica	Realizado	22.070,90	Detalhes
07/05/2024	07050006	22030005 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.03.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	7.478,55	Detalhes
07/05/2024	07050005	22030005 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.03.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	13.183,54	Detalhes
07/05/2024	07050004	22030005 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.03.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	14.632,99	Detalhes
07/05/2024	07050003	22030006 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FORMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.04.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	7.600,00	Detalhes
07/05/2024	07050002	22030006 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FORMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.04.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	6.650,00	Detalhes
07/05/2024	07050001	22030006 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FORMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M. 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2023-SRP, TERMO DE CONTRATO N. 005.04.2077/2024-SINFRA/ASSEJUR	07050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X96.392/0001-XX SANTA ROSA PEÇ AS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	8.550,00	Detalhes
06/05/2024	06050003	11030002 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PNEUMÁTICOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E NO PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 016/2023-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 002.01.2027/2024-MDE.	06050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X22.185/0001-XX J E FELIPE DA SILVA E CIA LT DA MEE	Outros/não se aplica	Realizado	69.724,48	Detalhes

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