Receitas
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão ( 02/01/2015 a 29/12/2017 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2017
13 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 61.668,08. TOTAL LIQUIDADO: R$ 61.668,08. TOTAL PAGO: R$ 50.555,61
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 00000001 - Data: 10/01/2017 PASEP |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão recolhimento de pasep, junto ao fpm mes de janeiro de 2017. |
2.945,37 | 2.945,37 | 2.945,37 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000002 - Data: 03/01/2017 BANCO DO BRASIL |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão taxas bancarias |
8,60 | 8,60 | 8,60 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000003 - Data: 10/01/2017 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão repasse junto CNM, conforme contrato entre a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, referente ao mes de janeiro de 2017. |
643,00 | 643,00 | 643,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000005 - Data: 02/01/2017 FAMEM - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão contribuição junto a famem, mes de janeiro de 2017. |
2.756,08 | 2.756,08 | 2.756,08 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000008 - Data: 02/01/2017 ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
Sec.Mun. de Transportes e Obras Públicas Pagamento de ART referente a obras do municipio. |
195,96 | 195,96 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000014 - Data: 10/01/2017 INSS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão parcelamento junto a previdencia social, mes de janeiro 2017. |
7.932,99 | 7.932,99 | 7.932,99 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000017 - Data: 10/01/2017 PASEP |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão recolhimento de pasep, junto ao itr mes de janeiro de 2017. |
0,60 | 0,60 | 0,60 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000019 - Data: 11/01/2017 PASEP |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão recolhimento de pasep, junto ao cide de janeiro de 2017. |
68,14 | 68,14 | 68,14 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000020 - Data: 02/01/2017 CEMAR |
Secretaria Municipal de Saúde serviços de fornecimento de energia eletrica prestados a rede municipal de saude, referente ao mes de outubro de 2016. |
9.141,09 | 9.141,09 | 9.141,09 | visibility Detalhes |
| Empenho: 00000310 - Data: 10/01/2017 BRADESCO |
Sec.de Coord.Planejam.Orçam.e Gestão referente a tarifas bancarias. |
6,00 | 6,00 | 6,00 | visibility Detalhes |
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