Câmara Municipal de Mata Roma ( 03/01/2022 a 30/12/2024 ) - MA
Destalhes do empenho de número 03010004
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO BRAZ B ARROS
- CNPJ: 37.698.970/0001-12
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015/CLMR/2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Administração Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de generos alimenticios, para atender as demandas da Camara Municipal, conforme Contrato 003/2024, PP 015/2023, vigente ate 31/12/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010004 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.092,32 |
| 23010007 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 919,16 |
| 26010010 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 919,16 |
| 22020004 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.219,17 |
| 26020006 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.219,17 |
| 21030012 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.064,10 |
| 25030021 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.064,10 |
| 24040003 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.208,93 |
| 29040011 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.208,93 |
| 22050004 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.217,73 |
| 27050016 | 27 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.217,73 |
| 21060004 | 21 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.537,80 |
| 24060010 | 24 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.537,80 |
| 19070021 | 19 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.364,60 |
| 24070002 | 24 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.364,60 |
| 20080019 | 20 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.579,03 |
| 23080006 | 23 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.579,03 |
| 23090007 | 23 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.405,80 |
| 24090022 | 24 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.405,80 |
| 23100015 | 23 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.092,80 |
| 25100022 | 25 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.092,80 |
| 30120008 | 30 de dezembro de 2024 | Empenho | Anulado | 1.483,20 |