Despesa orçamentária consolidada por Projeto/Atividade
a
Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2024 
36 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 176.226,47. TOTAL EMPENHADO: R$ 508.293,96. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.560.920,46. TOTAL PAGO: R$ 20.080,44
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.001 Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água 0,00 0,00 0,00 49.259,28 0,00
2.002 Gestão do Programa - SAAE 0,00 0,00 0,00 102.476,64 0,00
2.011 Gestão do Programa - SEMCEL Cultura 0,00 0,00 1.580,15 3.173,28 0,00
2.015 Coleta de Resíduos Sólidos Comuns 0,00 0,00 0,00 1.899.611,83 0,00
2.016 Gestão do Programa - SEMIU 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
2.024 Gestão do Programa - SEMUR 0,00 0,00 0,00 5.265,32 0,00
2.033 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00 5.216,00 0,00
2.040 Gestão do Programa - SEMDES 0,00 0,00 1.600,00 70.585,17 0,00
2.041 Gestão Administrativa do FMAS 0,00 0,00 0,00 11.880,65 0,00
2.050 Gestão do Programa - SEMDHU 0,00 0,00 4.332,46 4.332,46 0,00

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