Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ): Transferências intragovernamentais (saídas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/05/2024, Data menor ou igual a 10/06/2024 ). Total das despesas: R$ 1.666.575,22.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Informações institucionais (arquivos)

Transferências intragovernamentais (saídas)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 10/05/2024

100 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.666.575,22

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos de servidor (a) da Sec. Municipal de Assis. Social designado a coordenar o Programa do Leite, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040173	1.841,18
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2024.	3.108,85
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a obrigação patronal referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, relativo a folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistênci Social, relativo ao mês de abril de 2024. NE:10050007	3.552,97
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CRAS, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040174	5.698,06
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos dos pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CREAS, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040176	6.615,13
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria Municipal de Assistência Social designados ao programa SCFV, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040170	6.919,73
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao programa Bolsa Família - Contratados, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040175	6.959,16
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Assistência Social designados ao Programa Criança Feliz, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040171	13.596,08
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal nº4541. N.E: 01030025.	5.460,20
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal nº4588. N.E:01030025.	10.162,05

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