Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Antonia Edne Silva Lima, Motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá levar servidoras desta secretaria para participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº005/2024. NE:30040054 | 93,70 |
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Adna do Nascimento Torres, Coordenadora do Cadastro Único, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº006/2024. NE:30040053 | 187,40 |
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Cintia Pacheco Viana Alves, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº007/2024. NE:30040052 | 187,40 |
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Assistência Social custear despesas de viagem a São Luís - MA, para participar do 2º encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovendo cidadania, no dia 09 de maio de 2024 na Adreazza Eventos Buffet, conforme portaria nº050/2024.NE:30040049 | 350,00 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos de servidor (a) da Sec. Municipal de Assis. Social designado a coordenar o Programa do Leite, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040173 | 1.841,18 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2024. | 3.108,85 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a obrigação patronal referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, relativo a folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistênci Social, relativo ao mês de abril de 2024. NE:10050007 | 3.552,97 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CRAS, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040174 | 5.698,06 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos dos pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CREAS, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040176 | 6.615,13 |
10/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria Municipal de Assistência Social designados ao programa SCFV, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040170 | 6.919,73 |
Mostrando de 1 até 10 de 101 registros