Receitas
Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 29/04/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
41 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 565.769,40
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1579. NE:02010210 | 50.000,00 |
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custa para despesa com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL), relativo ao mês de março de 2024. N.E:14030006. | 200,00 |
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custo com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL), favorecido: Enzo Gabriel Pereira da Silva, relativo ao mês de março de 2024. N.E:21030018. | 400,00 |
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL). Favorecida: Lara Helena Silva dos Santos, relativo ao mês de março de 2024. N.E:21030007. | 600,00 |
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD(NORMAL), relativo ao mês de março de 2024. N.E:05030002. | 1.435,00 |
| 01/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora de Domicílio - TFD (Ordem Judicial), favorecida: Anna Bheatriz Assunção da Luz, relativo ao mês de março de 2024. N.E:21030012. | 2.030,97 |
| 03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578. NE:02010210 | 10.000,00 |
| 03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 26 de março de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente para o shopping da criança, conforme portaria nº052/2024. N.E:25030003. | 93,70 |
| 03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária ao senhor Rodolfo Guimarães de Sá, Motorista, para custear despesas de viagem a são Luis - MA, no dia 20 de março de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente na casa de apoio do município, conforme Portaria n° 049/2024. N.E: 19030002. | 93,70 |
| 03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o senhor Rodolfo Guimarães de Sá, Motorista, para custear despesas de viagem a Teresina - PI, no dia 13 de março de 2024, para transportar paciente, conforme portaria n° 038/2024. N.E:11030001. | 93,70 |
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