Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578.NE:02010210 | 1.200,00 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos de servidor (a) da Sec. Municipal de Assis. Social designado a coordenar o Programa do Leite, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030111 | 1.841,18 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578. NE:02010210 | 5.000,20 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos dos pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CREAS, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030070 | 5.443,46 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao CRAS, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030065 | 5.698,05 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria Municipal de Assistência Social designados ao programa SCFV, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030067 | 6.919,73 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Sec. Mun. de Ass. Social designados ao programa Bolsa Família - Contratados, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030068 | 6.959,15 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente aos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Assistência Social designados ao Programa Criança Feliz, relativo ao mês de março de 2024. NE:28030066 | 13.596,08 |
08/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578. NE:02010210 | 20.355,00 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024. | 227,33 |
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