Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 21020019
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.412,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 031348 |
| N/A | Débito | 65.047,62 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 031348 |
Dados do empenho de número 31010056
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 002 - FOLHA 61 A 70 ANOS - A POSENTADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 029 - Inst Mun de Previdência de Pedreiras
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0019 - Servidor Municipal com Previdência Social
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão do Instituto de Previdência Própria
- Natureza da despesa: 3.1.90.01.00 - Aposentad. , reserva remun. e reformas
- Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: 13º salários dos Aposentados do Instituto Municipal de Previdência de Pedreiras - MA, relativo ao ano de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010056 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 68.970,95 |
| 31010055 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 68.970,95 |
| 21020019 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 05030050 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 67.558,95 |