Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 11/06/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 15040001
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 27,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27,83 | 41503 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0242 | 178713 |
Dados do empenho de número 07020009
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fatura de operação telefônica OI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020009 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27,83 |
| 07020036 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 27,83 |
| 15040001 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 27,83 |