Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 08030130
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 40.116,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 35.751,06 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 031348 |
Dados do empenho de número 29020047
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 07 FOLHA SEC. DE INFRAESTRUT URA E URBANISM O ESTATUTÁRIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.031 - Gestão da secretaria de Infraestrutura e urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 1/3 de férias dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao ano de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020047 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.395,98 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.395,98 |
| 29020082 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.395,98 |