Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 28030085
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.623,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.152,63 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 3131 |
Dados do empenho de número 04040017
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATALIA ALBERT O DE SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.062 - Apoio ao Tratamento Fora do Domicilio
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda de custo para despesa com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL) favorecida: Nicoly Sophia de Sa Santos, relativo ao mês de abril de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040017 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 04040026 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 12040019 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |