Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.113,92	0	Caixa Econômica Federal	CAIXA	0767	3131

Dados do empenho de número 05040003

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO RODR IGUES MORAIS F ILHO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão do Gabinete
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: concessão de 02 (duas) diárias para o senhor Francisco Rodrigues Morais Filho, Assessor Especial, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, no período de 09 e 10 de abril de 2024, para participar da primeira edição do evento Transformar Juntos/MA e tratar de assuntos de interesse do Município de Pedreiras na Secretaria Estadual de Trabalho e Economia Solidária - SETRES, conforme portaria nº019/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040003	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	562,20
05040026	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	562,20
09040001	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	562,20

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - MA