Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 28030092
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 3.251,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.233,42 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 3131 |
Dados do empenho de número 08030020
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INST MUN DE PR EVIDÊN DE PEDR EIRAS - IMPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigação patronal referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, relativo a folha de pagamento da Secretaria de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030020 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 45.224,67 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.224,67 |
| 08030064 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.224,67 |