Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 10/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 22040009
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 2.620,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.620,00 | 4221 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0242 | 219657 |
Dados do empenho de número 05040005
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: M A ALVES DE O LIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 005-2024'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de produtos alimentícios animal (carnes, peixes, embutidos, frios, derivados do leite), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº2901001/2024, Pregão Eletrônico nº005/2024 e Contrato Administrativo nº20240311/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040005 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 24.642,50 |
| 15040015 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.620,00 |
| 22040009 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.620,00 |